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资产出售将如何影响公司2019年的业绩?兴业矿业回应了这一询问

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-23 08:18
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资产出售将如何影响公司2019年的业绩?兴业矿业回应了这一询问

  

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资产出售对公司2019年业绩有何影响?兴业矿业回复问询

 

  根据本公司上一次定期报告,本公司2018年及2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.71亿元及-1.03亿元。

  1月7日,兴业矿业(000426。深交所就深圳证券交易所对内蒙古兴业矿业有限责任公司的关注函发布回复。

  深交所注意到,12月14日,兴业矿业披露了《关于拟出售子公司股权及矿业权相关信息的公告》(以下简称《公告》),称公司计划持有陈巴尔虎旗天通矿业有限公司(以下简称“天通矿业”)51%的股权、赤峰傅生矿业有限公司(以下简称“傅生矿业”)100%的股权和巴林右旗聚源矿业有限公司100%的股权。 根据公告,公司计划于12月30日对上述交易进行审核,资产出售预计产生处置收入2.32亿元。 此外,根据本公司上一次定期报告,本公司2018年及2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.71亿元及-1.03亿元。12月17日,深圳证券交易所就上述交易的目的、是否涉嫌年末盈利以规避退市风险预警、交易对手的履约能力和资金来源、处置损益的确认时间、银满矿业恢复生产的进展情况、资产处置后公司的核心业务等问题发出了关注函(深交所企业关注函[2019]140号),公司于12月20日回复并披露了相关公告。根据回复,自2019年2月以来,银满矿业一直处于停业整顿状态。由于尚未收到当地政府主管部门发出的整改通知,无法确定具体的整改方案和银满矿业恢复生产的时间。就剩余核心资产而言,内蒙古兴业集团荣冠矿业有限公司(以下简称“荣冠矿业”)和内蒙古兴业集团西林矿业有限公司(以下简称“西林矿业”)规模较大,由于全盟非煤矿山生产建设全面停产,受到自查自纠的影响;其他较小的矿产资产对业绩的贡献较小,一些矿山仍在建设中。

  此外,12月24日,兴业矿业披露了《关于发行限制性股票的即时公告》,公告称2016年主要资产重组交易对手李先来、李沛、李佳因上市公司发行股票而转让的162,120,312股股份的锁定期已于12月9日到期,拟于12月27日发行限制性股票。12月28日,公司披露了《持股5%以上股东及一致行动人减持方案预披露公告》,公告称李先来、李沛、李佳计划在减持方案公告之日起三个月内减持公司股份。

  1.深圳证券交易所要求兴业矿业明确说明上述交易的具体会计处理以及此次资产出售对公司2019年业绩的影响,同时考虑公司股东大会的召开时间、资产交付和股权转让的支付安排。

  兴业矿业回复:兴业矿业将分别持有陈巴尔虎旗天通矿业有限公司(以下简称“天通矿业”)51%的股权、赤峰傅生矿业有限公司(以下简称“傅生矿业”)100%的股权和巴林右旗聚源矿业有限公司(以下简称“聚源矿业”)100%的股权,金额为人民币212,882,700元,资产交付日(失去控制权日)为2019年12月31日,傅生天通矿业该交易预计产生利润人民币231,384,300元(最终金额以年度审计师的审计结果为准)。

  2.关于对2019年利润的影响,兴业矿业预计信用损失为-1667.28万元。在此次交易中,达成了对巨源矿业部分欠款的后续结算安排。根据公司与益新矿业签订的股权转让协议,聚源矿业在股权交付日前5个工作日向公司支付了人民币1090万元,益新矿业承担连带保证责任。巨源矿业对公司的剩余债务为人民币16,672,800元(巨源矿业在基准日的债务金额大于其资产价值),仍由巨源矿业自行承担。根据巨源矿业目前的财务状况,巨源矿业缺乏偿还剩余欠款的能力,公司收回剩余欠款困难且不确定。如果巨源矿业今后无法支付剩余欠款,实际上是该公司原全资子公司巨源矿业的投资损失,该公司已确认相关损失。

  3.深圳证券交易所要求兴业矿业全面核实公司是否涉及《股票上市规则》第13.3.1条“公司生产经营活动受到严重影响,预计三个月内不会恢复正常”,同时考虑到对公司业绩做出重大贡献的银满矿业仍处于停牌状态,荣冠矿业和西林矿业的业绩正在下滑,可能会对公司股票产生其他风险警示。

  兴业矿业回复:虽然银满矿业仍处于停产整顿阶段,但荣冠矿业和西林矿业两大矿山已全面恢复生产(荣冠矿业和西林矿业分阶段停产的原因是在主管部门的统一部署下进行的。安全生产检查有明确的时间段安排。虽然对2019年度经营业绩有一定影响,但不会对公司持续经营产生重大不利影响;2018年,荣冠矿业实现营业收入799,113,700元,营业利润466,795,600元,净利润341,145,100元。西林矿业实现营业收入26656.33万元,营业利润6430.84万元,净利润4452.57万元;2019年1-9月,荣冠矿业实现营业收入33942.73万元,营业利润16047.59万元,净利润10536.6万元。西林矿业实现营业收入4001.91万元,营业利润-3685.2万元,净利润-302.3万元。甘金达矿业暂停建设也是主管部门统一部署下的一次重大安全生产检查,目前正在申请恢复建设,不会对公司持续经营产生重大不利影响。此外,荣邦矿业和瑞能矿业的生产、经营和建设活动正常。因此,本公司不存在《股票上市规则》第13.3.1条中“公司生产经营活动受到严重影响,预计三个月内不会恢复正常”的情况,这可能会导致本公司股票出现其他风险预警。

  4.深交所要求兴业矿业说明是否存在公司利用资产出售公告配合上述股东进行解禁减持相关操作的情况。

  兴业矿业回复:由于新的竖井开挖工程的推进和采选工程的扩建程序,天通矿业自2019年5月起停产。出售天通矿业51%的股权可以降低公司的经营风险,补充公司的营运资金,改善公司的财务状况。自2014年以来,傅生矿业和莒源矿业基本停产,持续亏损。公司将傅生矿业、聚源矿业、天通矿业打包出售,有利于改善公司资产结构。公司资产出售是公司根据生产经营的实际情况,为促进公司稳定经营和可持续发展而做出的战略决策,与解除出售限制和减少公司部分股东持股的相关操作无关。

  李先来、李沛、李佳本次解禁的股份数量为162,120,312股,于2016年公司重大资产重组中获得。该等股份于2016年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册,并于2016年12月9日在深圳证券交易所上市流通,锁定期为3年。上述股份于2019年12月9日到期,符合解除销售限制的条件。本次注销是相关限制性股份的限制性出售到期后的正常注销程序,公司不利用资产出售公告配合上述股东了解限制。

  股东李先来、李沛、李佳在公司无任何职务。这些股东这次减持的原因是他们的融资偿还和他们自己的投资安排。2019年12月27日,公司收到李先来、李沛、李佳关于李先来、李沛、李佳减股方案的函。资产出售将如何影响公司2019年的业绩?兴业矿业回应了这一询问在收到上述信件之前,公司并不知道李先来、李沛和李佳有裁员计划。在本公司于12月14日披露《关于拟出售子公司股权的公告》及与采矿权有关的信息之前,李先来、李沛、李佳并不知悉本公司出售子公司股权的相关事宜及决定。

  综上所述,兴业矿业并未利用资产出售公告配合上述股东进行解除限制和减持的相关操作。

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